關(guān)于歷城區(qū)2017年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
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2018年2月至6月,，區(qū)審計(jì)局對(duì)區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及4個(gè)區(qū)直部門2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),。2018年9月將審計(jì)結(jié)果向區(qū)人大常委會(huì)做了專題匯報(bào),。區(qū)政府將各單位整改情況納入政府督查事項(xiàng)，要求各相關(guān)部門要把審計(jì)整改與完善制度,、促進(jìn)管理,、推動(dòng)改革有機(jī)結(jié)合起來,，從健全完善長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫,，注重標(biāo)本兼治。各相關(guān)部門對(duì)照審計(jì)查出問題,，列出整改清單,，逐項(xiàng)對(duì)賬銷號(hào)，積極落實(shí)整改,。2018年12月28日受區(qū)政府委托,，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告了整改情況。
一、區(qū)級(jí)預(yù)算管理發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（一）區(qū)級(jí)綜合預(yù)算管理方面,。針對(duì)總預(yù)算年末列支規(guī)模較大以及清理的存量資金形成二次沉淀的問題,。區(qū)財(cái)政局在將沉淀資金繳入國(guó)庫(kù)統(tǒng)籌安排使用的同時(shí)，出臺(tái)了《歷城區(qū)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理暫行辦法》（濟(jì)歷城財(cái)發(fā)﹝2018﹞8號(hào)）,，加大了對(duì)重點(diǎn)單位,、重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控力度。
（二）預(yù)算績(jī)效管理方面,。針對(duì)所聘中介機(jī)構(gòu)出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告存在一定隨意性的問題,，區(qū)財(cái)政局在嚴(yán)格執(zhí)行《濟(jì)南市歷城區(qū)預(yù)算績(jī)效管理委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了對(duì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果的分析,、比較,、甄別。同時(shí),，對(duì)2018年全區(qū)33個(gè)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算績(jī)效監(jiān)控,，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開。針對(duì)科技創(chuàng)新券發(fā)放,、兌換、評(píng)審工作滯后問題,。區(qū)科技局加快了創(chuàng)新券評(píng)審,、兌換工作進(jìn)度。截至目前,，已兌換到位,。
（三）非稅收入管理方面。針對(duì)利息收入3,046.54萬(wàn)元未及時(shí)入庫(kù)的問題,，區(qū)財(cái)政局已將利息收入繳入國(guó)庫(kù),。同時(shí)，區(qū)財(cái)政局相關(guān)科室與區(qū)招待所進(jìn)行了對(duì)接,，重新核實(shí)人員經(jīng)費(fèi),，區(qū)非稅中心將嚴(yán)格按照《歷城區(qū)非稅收入管理辦法》督促各預(yù)算單位將非稅收入及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)。
（四）稅收征收與管理方面,。少繳及延緩征收各項(xiàng)稅款已全部補(bǔ)繳入庫(kù),。
二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
（一）中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況方面,。各相關(guān)單位均采取措施加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)管理,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)將在編制預(yù)算環(huán)節(jié)提高預(yù)算測(cè)算的科學(xué)性,。
（二）部門單位預(yù)算績(jī)效管理方面,。針對(duì)未按規(guī)定開展預(yù)算績(jī)效管理工作的問題，各相關(guān)部門均按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排做好對(duì)財(cái)政資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，提高財(cái)政資金使用效益,。針對(duì)“金鑰匙”工程工作運(yùn)行實(shí)效不高,，專項(xiàng)資金長(zhǎng)期閑置的問題。區(qū)人社局已將閑置的資金194.43萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù),。同時(shí),，在對(duì)前期培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,，合理調(diào)整培訓(xùn)專業(yè),，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，確?！敖痂€匙”工程培訓(xùn)效果逐步提高,。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)方面。主要是政府購(gòu)買服務(wù)未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,，針對(duì)該問題區(qū)人社局于2018年5月10日完成了對(duì)濟(jì)鋼化解產(chǎn)能分流職工安置勞務(wù)派遣政府采購(gòu)程序,。同時(shí)，區(qū)人社局已協(xié)調(diào)交警大隊(duì),，要求承接主體山東人才在線有限公司建立專項(xiàng)資金賬戶獨(dú)立核算專項(xiàng)資金,，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行合同條款，以保障資金使用規(guī)范,。
（四）決算草案編制方面,。針對(duì)預(yù)算編制的精細(xì)化程度還有待于進(jìn)一步提高以及部分專項(xiàng)資金結(jié)余未編入預(yù)算的問題。區(qū)食藥局已積極與區(qū)財(cái)政局溝通,，將全部資金都編入決算,，規(guī)范預(yù)算編制。針對(duì)政府采購(gòu)超預(yù)算的問題,。區(qū)人社局制定相應(yīng)措施,，對(duì)列入政府采購(gòu)目錄的采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格履行政府采購(gòu)程序。對(duì)特殊情況,、突發(fā)狀況發(fā)生的固定資產(chǎn)采購(gòu)做好追加采購(gòu)指標(biāo),、增加采購(gòu)計(jì)劃工作，并嚴(yán)格履行政府采購(gòu)程序,。
（五）信息系統(tǒng)建設(shè)管理與安全運(yùn)行方面,。針對(duì)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（使用）企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)有待改進(jìn)的問題。區(qū)食藥局積極與上級(jí)主管部門溝通,，進(jìn)行系統(tǒng)整合,，盡快完善系統(tǒng)信用等級(jí)分類管理工作。同時(shí),，將全面錄入我區(qū)行政相對(duì)人的相關(guān)信息,，嚴(yán)格按照《濟(jì)南市食品藥品安全信用分級(jí)分類管理試點(diǎn)工作方案》的要求進(jìn)行登記,、管理。針對(duì)實(shí)名制系統(tǒng)管理不規(guī)范問題,。區(qū)編辦已逐項(xiàng)梳理并要求相關(guān)部門提報(bào)完整編制信息,。
三、扶貧工作機(jī)制運(yùn)行及部分扶貧項(xiàng)目審計(jì)問題整改情況
（一）關(guān)于個(gè)別貧困戶識(shí)別信息不精準(zhǔn)的問題,。審計(jì)期間,，上述問題均已整改。區(qū)扶貧辦在今后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)建檔立卡貧困戶的識(shí)別核查工作,，提高扶貧工作的精準(zhǔn)度,。
（二）關(guān)于未經(jīng)批準(zhǔn)變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容的問題。區(qū)扶貧辦將該問題交由南山區(qū)扶貧辦進(jìn)行整改,。目前,，柳埠街道紀(jì)工委對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)查，已對(duì)原村書記,、主任立案調(diào)查,。
（三）關(guān)于省級(jí)鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的問題。目前8個(gè)項(xiàng)目已完工并通過村,、鎮(zhèn),、區(qū)級(jí)驗(yàn)收，高而辦事處核桃園村項(xiàng)目主體已完工,，已聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì),，將根據(jù)審計(jì)結(jié)果據(jù)實(shí)驗(yàn)收。西營(yíng)藕池村追回項(xiàng)目資金24萬(wàn)元,，并給予村支部書記通報(bào)批評(píng)處分。同時(shí),，各街鎮(zhèn)均填報(bào)了資產(chǎn)登記臺(tái)賬,。
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