關(guān)于歷城區(qū)2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
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根據(jù)審計(jì)法律法規(guī),，上半年區(qū)審計(jì)局對(duì)2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，依托大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，采取“數(shù)據(jù)先行,、大數(shù)據(jù)分析與專題審計(jì)相結(jié)合”的審計(jì)模式,，對(duì)全區(qū)102個(gè)一級(jí)預(yù)算單位開展全覆蓋數(shù)據(jù)分析和疑點(diǎn)核查,，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)督,，同時(shí)融合開展了清理拖欠民營企業(yè)賬款、推進(jìn)“一次辦好”,、新增財(cái)政資金和政府專項(xiàng)債券等重大政策措施落實(shí)情況審計(jì)調(diào)查,，共涉及60個(gè)一級(jí)預(yù)算單位。通過審計(jì),，上繳財(cái)政資金1674.71萬元,，查處管理不規(guī)范資金83501.5萬元，提出審計(jì)建議13條,。審計(jì)結(jié)果分別向區(qū)政府常務(wù)會(huì),、區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)做了專題匯報(bào),。
區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作,，專題安排部署審計(jì)整改，要求各責(zé)任單位切實(shí)扛起整改責(zé)任,，以刀刃向內(nèi)的自我革命精神和釘釘子精神全力抓好審計(jì)整改工作,，針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三,，認(rèn)真梳理單位內(nèi)控管理的缺陷,，通過建章立制,，建立審計(jì)整改長效機(jī)制。
（一）充分發(fā)揮審計(jì)整改工作協(xié)調(diào)機(jī)制作用,。對(duì)整改不力的由區(qū)政府督查室實(shí)行督辦催辦,；對(duì)整改過程中不作為、慢作為,、亂作為的,，加大問責(zé)力度，嚴(yán)格追究有關(guān)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任,。通過整改工作協(xié)調(diào)機(jī)制,，共對(duì)區(qū)財(cái)政局等6個(gè)部門開展現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。
（二）區(qū)審計(jì)局細(xì)化措施推動(dòng)問題整改,。區(qū)審計(jì)局建立整改清單臺(tái)賬,，按照“誰審計(jì)誰負(fù)責(zé)跟蹤檢查”的原則，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤檢查,、督促整改,。
（三）各責(zé)任單位強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)積極整改。各問題責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人責(zé)任,，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真查找分析問題產(chǎn)生的原因,，細(xì)化整改措施,，確保徹底整改。
截至目前,，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的25項(xiàng)問題,，其中：22項(xiàng)立行立改的問題已全部整改到位，3項(xiàng)需長期堅(jiān)持整改的事項(xiàng),，各相關(guān)部門均已建立整改長效機(jī)制,。
一、財(cái)政預(yù)算管理等方面存在問題的整改情況
（一）預(yù)算編制管理方面
區(qū)財(cái)政局針對(duì)本次預(yù)算執(zhí)行審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，完善制度,、補(bǔ)齊短板，不斷提升財(cái)政預(yù)算資金管理水平,。一是在安排下一年度預(yù)算工作中,，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、提前安排并確定預(yù)算支出項(xiàng)目等措施,，力爭將預(yù)算編實(shí)編細(xì),，壓縮預(yù)算預(yù)留規(guī)模。二是將區(qū)政府項(xiàng)目資金服務(wù)中心納入國庫集中支付管理,，政府性基金預(yù)算統(tǒng)一在平臺(tái)編制,；對(duì)土地出讓和預(yù)計(jì)收益進(jìn)行精算,；通過創(chuàng)新管理流程等方式，確保政府性基金支出預(yù)算體現(xiàn)到具體項(xiàng)目上,。三是將加大項(xiàng)目庫建設(shè)力度,，充分發(fā)揮項(xiàng)目庫對(duì)預(yù)算的約束和支撐作用，促進(jìn)預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制和規(guī)范高效執(zhí)行,，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,。
（二）預(yù)算執(zhí)行管理方面
區(qū)財(cái)政局將通過精準(zhǔn)測(cè)算預(yù)算財(cái)力、擴(kuò)大上級(jí)補(bǔ)助收入編制范圍,、嚴(yán)控預(yù)算追加等措施,，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控力度，減少年度預(yù)算執(zhí)行過程中不必要的追加調(diào)整,。同時(shí),，區(qū)財(cái)政局將根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件，在認(rèn)真測(cè)算的基礎(chǔ)上,，完善有關(guān)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入及補(bǔ)充程序,。利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)國庫資金監(jiān)管力度,，自動(dòng)攔截預(yù)算單位通過零余額賬戶向本單位相同戶名賬戶轉(zhuǎn)賬,，攔截街辦等預(yù)算單位以授權(quán)支付的形式將預(yù)算資金轉(zhuǎn)入自有賬戶。截止2020年12月10日,，共攔截不合規(guī)的同戶名轉(zhuǎn)賬和超額提取現(xiàn)金1889萬元,。
（三）統(tǒng)籌盤活財(cái)政資金及賬戶管理方面
區(qū)財(cái)政局嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定，繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制,，督促提高資金使用效益,。通過甄別梳理，已收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1674.71萬元,。
同時(shí),，區(qū)財(cái)政局下發(fā)《關(guān)于歷城區(qū)行政事業(yè)單位銀行賬戶年檢處理意見和限期整改的通知》（濟(jì)歷城財(cái)庫〔2020〕9號(hào)），對(duì)未經(jīng)財(cái)政部門審批開立的銀行賬戶,，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了清理,。截至目前，共為4家基本賬戶完善手續(xù),、將7家一般賬戶轉(zhuǎn)為專用賬戶,、為8家臨時(shí)賬戶進(jìn)行延期、撤銷不合規(guī)或長期不使用賬戶77家,。
（四）公務(wù)卡使用管理方面
區(qū)財(cái)政局根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分單位公務(wù)卡使用不規(guī)范的問題,，下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈歷城區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡使用存在問題的整改實(shí)施方案〉的通知》（濟(jì)歷城辦發(fā)電〔2020〕49號(hào)）文件，要求各單位進(jìn)行自查和整改,；同時(shí),，利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)所有通過平臺(tái)轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的支付進(jìn)行攔截,。不僅規(guī)范了各單位公務(wù)卡的使用，還對(duì)預(yù)算單位全年提現(xiàn)總額進(jìn)行了有效監(jiān)管,。截止2020年12月10日,，全區(qū)公務(wù)卡用卡量3287張，報(bào)銷數(shù)量18342條,，共計(jì)金額5156萬元,，同比增長18.67%。
（五）預(yù)算績效管理方面
區(qū)財(cái)政局將進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,，指導(dǎo)督促預(yù)算單位做好績效目標(biāo)設(shè)置,、績效自評(píng)和績效評(píng)價(jià)等工作。
（六）政府采購工作方面
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，區(qū)財(cái)政局將在布置安排2021年度部門預(yù)算時(shí),，督促預(yù)算單位編實(shí)編細(xì)政府采購預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度,，杜絕采購預(yù)算無序追加,、隨意調(diào)整等情況，進(jìn)一步提高政府采購預(yù)算編制的科學(xué)化,、精細(xì)化水平,。不斷加強(qiáng)政府采購工作的業(yè)務(wù)管理，處理處罰文書全部細(xì)化到項(xiàng),，并要求被處理的政府采購當(dāng)事人完善整改資料,。
（七）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋方面
針對(duì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋發(fā)現(xiàn)的問題，各相關(guān)一級(jí)預(yù)算單位將強(qiáng)化學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，細(xì)化預(yù)算編制,，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力,，嚴(yán)控五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，不斷完善規(guī)范資金支出管理,，切實(shí)規(guī)范資金使用行為,。
二、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)方面存在問題的整改情況
（一）未進(jìn)駐服務(wù)大廳設(shè)置服務(wù)窗口的問題,。11月份,，濟(jì)南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局服務(wù)窗口已進(jìn)駐大廳。
（二）扶貧特惠保險(xiǎn)資金預(yù)算編制不科學(xué)的問題,。區(qū)扶貧辦參照2019年理賠實(shí)際情況,，編制了2020年扶貧特惠保險(xiǎn)及雨露計(jì)劃預(yù)算70萬元。
（三）個(gè)別棚改項(xiàng)目未按期交房,，產(chǎn)生逾期過渡費(fèi)的問題,。
區(qū)住建局積極協(xié)調(diào)該項(xiàng)目實(shí)施單位,，細(xì)化措施、強(qiáng)化落實(shí),，倒排工期,，壓茬推進(jìn)，5月25日和5月31日,，分兩批組織村民分鑰匙回遷,。
（四）未完成2019年公租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)的問題。區(qū)住建局加快租賃住房補(bǔ)貼審核進(jìn)度,，今年以來,，累計(jì)通過審核戶數(shù)609戶，1-5月共發(fā)放454戶補(bǔ)貼117.6萬元,，實(shí)際發(fā)放戶數(shù)遠(yuǎn)超任務(wù)目標(biāo)戶數(shù),。
三、新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)方面的整改情況,。
區(qū)衛(wèi)健局已將50把測(cè)溫槍登記入庫,，并已下?lián)埽话l(fā)放36名一線醫(yī)務(wù)人員伙食補(bǔ)助5500元,。
下一步,，區(qū)審計(jì)局一定深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)審計(jì)工作重要指示批示精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，更加自覺地接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo),，做好審計(jì)監(jiān)督“后半篇”文章，推動(dòng)健全完善整改協(xié)調(diào)機(jī)制,，形成整改合力,，提高審計(jì)監(jiān)督成效。以更高標(biāo)準(zhǔn),、更實(shí)舉措,、更嚴(yán)作風(fēng)，做好新發(fā)展階段審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,，為“四個(gè)歷城”建設(shè)不斷做出新貢獻(xiàn)。
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