關(guān)于歷城區(qū)2020年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
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一、整改工作總體情況
2021年全區(qū)各級各部門深入貫徹落實黨中央決策部署和各級黨委政府工作要求，采取有力措施推進(jìn)審計查出問題整改，取得明顯成效,。截至目前,，2020年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的31個問題,，已基本整改到位,，整改金額9980.87萬元,，其中：上繳國庫9926.18萬元,，歸還原資金渠道54.69萬元,，建章立制3項，追責(zé)問責(zé)9人,。
（一）審計機(jī)關(guān)強(qiáng)化督促檢查責(zé)任,，嚴(yán)格審查，指導(dǎo)整改,。審計機(jī)關(guān)始終圍繞中心,、服務(wù)大局，把抓實審計整改作為踐行“兩個維護(hù)”的現(xiàn)實檢驗,，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用,。對各整改責(zé)任單位報送的整改資料進(jìn)行嚴(yán)格的審查把關(guān),，確保審計整改真實、完整,、徹底,。對證據(jù)鏈不完整的退回予以補(bǔ)充資料，對確已徹底整改的及時銷號,，對突出問題進(jìn)行指導(dǎo)督促,，不折不扣抓好審計整改。
（二）被審計單位抗實整改主體責(zé)任,，精準(zhǔn)認(rèn)領(lǐng),，認(rèn)真整改。各被審計單位將審計整改作為重大政治任務(wù),，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，對審計查出的問題進(jìn)行認(rèn)真梳理研判分析，建立問題整改清單和臺賬,，明確分工,，精準(zhǔn)到位，全力抓好審計整改工作,，確保如期,、全面、徹底整改到位。各整改責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行整改第一責(zé)任人責(zé)任,，精準(zhǔn)認(rèn)領(lǐng),，堅持問題導(dǎo)向，認(rèn)真組織研究,，剖析問題原因,，細(xì)化整改措施，做到了應(yīng)改盡改,、認(rèn)真整改,。
（三）多方貫通協(xié)作形成整改合力，協(xié)調(diào)配合,，督促整改,。加強(qiáng)審計監(jiān)督與區(qū)人大財經(jīng)處、區(qū)委巡察,、區(qū)政府督查等其他監(jiān)督的貫通協(xié)作,，建立巡審聯(lián)動機(jī)制，將審計查處問題整改情況納入巡察,、督查內(nèi)容,，充分發(fā)揮審計整改工作協(xié)調(diào)機(jī)制作用，對整改不力的由區(qū)政府督查室實行督辦催辦,，今年共對區(qū)財政局等6個部門開展了審計整改現(xiàn)場跟蹤檢查,。
二、財政管理方面的整改情況
（一）預(yù)決算管理方面
1.未嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模問題,。區(qū)財政局將繼續(xù)優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)提前安排并確定預(yù)算支出項目,，將支出預(yù)算編實編細(xì)，逐步縮小代編預(yù)算規(guī)模,。
2.政府性基金預(yù)算編制不完整問題,。區(qū)財政局將繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，確保各項預(yù)算資金應(yīng)編盡編,。
3.預(yù)備費管理使用不規(guī)范問題,。區(qū)財政局將嚴(yán)格審核，確保預(yù)備費使用科學(xué)合理,，用于突發(fā)事件處理和其他難以預(yù)見支出方面,。
（二）財政績效管理方面
1.項目庫統(tǒng)籌優(yōu)化方面存在欠缺問題。區(qū)財政局將進(jìn)一步完善項目庫平臺建設(shè),，實現(xiàn)信息系統(tǒng)聯(lián)通,，提高入庫項目質(zhì)量和項目管理效率，充分發(fā)揮項目庫對預(yù)算的約束和支撐作用,，促進(jìn)預(yù)算科學(xué)精準(zhǔn)編制和規(guī)范高效執(zhí)行,。
2.項目支出預(yù)算事前績效評估與文件要求有較大差距問題,。區(qū)財政局將以編制2022年部門預(yù)算為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)事前,、事中,、事后預(yù)算績效精準(zhǔn)控制。同時,，出臺了《財政審計協(xié)同聯(lián)動推進(jìn)全面績效管理實施方案》，引進(jìn)績效質(zhì)控機(jī)制,，實現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化運(yùn)行,。
（三）構(gòu)建有利于高質(zhì)量發(fā)展的財稅體制機(jī)制方面
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算覆蓋面不完整問題。13家企業(yè)中,，有10家企業(yè)屬于長期不經(jīng)營的僵尸企業(yè),，已由各出資人負(fù)責(zé)進(jìn)行注銷。另外3家企業(yè)中,，山東恒隆建設(shè)投資中心整建制劃轉(zhuǎn),，山東首邑傳媒有限公司正在辦理營業(yè)執(zhí)照注銷手續(xù)，濟(jì)南臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司正在調(diào)整管理體制,。
2.股權(quán)投資情況發(fā)生變動但賬務(wù)未做相應(yīng)調(diào)整問題,。區(qū)財政局已按審計要求進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。
3.政府綜合財務(wù)報告編制與相關(guān)要求尚有差距問題,。區(qū)財政局于2021年7月1日至2021年9月1日,，對全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面清查整改。
（四）財政存量資金盤活方面
1.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時收回問題,。審計期間,，區(qū)財政局已根據(jù)審計意見對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了專項清理甄別，繳入國庫6071.19萬元,。
2.國有資產(chǎn)處置收入未繳入國庫問題,。區(qū)財政局已按審計要求將公有住房資金專戶2016年以前結(jié)存的2376.39萬元，作為國有資產(chǎn)處置收入繳入國庫,。
二,、部門預(yù)算執(zhí)行方面的整改情況
（一）部分單位預(yù)算執(zhí)行率不高問題。區(qū)財政局將積極發(fā)揮財政職能,，強(qiáng)化預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理,。進(jìn)一步督促各預(yù)算單位根據(jù)項目進(jìn)展情況及時調(diào)整支出進(jìn)度，確保預(yù)算支出執(zhí)行工作提質(zhì)增效,，同時,，強(qiáng)化財政資金使用績效管理，把支出進(jìn)度和績效結(jié)果作為次年預(yù)算資金安排的重要依據(jù),。
（二）部分單位六項經(jīng)費及一般性支出壓減不到位問題,。區(qū)財政局將繼續(xù)加大對預(yù)算單位的督促指導(dǎo)力度,，堅決落實中央“過緊日子”各項要求，促進(jìn)預(yù)算單位六項經(jīng)費等支出安排更加合理,。
（三）部分單位未在定點企業(yè)租賃,、維修車輛問題。區(qū)財政局已于7月通知涉及該問題的26個單位對相關(guān)問題進(jìn)行整改,。
三,、“四個歷城”相關(guān)方面的整改情況
（一）巨野河?xùn)|泉支流治理項目發(fā)現(xiàn)的問題。彩石街道今后將規(guī)范項目建設(shè)采購程序,，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行環(huán)境影響評價,，嚴(yán)格把控項目進(jìn)度。
（二）區(qū)圖書館運(yùn)營項目發(fā)現(xiàn)的問題,。儲存于倉庫的部分圖書已經(jīng)上架,；今后將加大圖書的流通率，為廣大讀者服好務(wù),。
（三）11人制籠式足球場建設(shè)項目發(fā)現(xiàn)的問題,。截至目前，已經(jīng)開展績效評價,、工程完工并經(jīng)專家驗收,。
四、審計專題和審計調(diào)查方面的整改情況
（一）國有資產(chǎn)管理方面
企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)問題,。區(qū)財政局先后制定了《歷城區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,，要求企業(yè)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，定期要求企業(yè)進(jìn)行月報,、季報和年報,。
（二）全區(qū)供銷系統(tǒng)專項審計
財政專項資金使用不規(guī)范、社有資產(chǎn)處置不合規(guī),、為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)程序不規(guī)范等問題,。相關(guān)專項資金已全額退回區(qū)財政局；對閑置的積壓化肥進(jìn)行了封存,；滯留的資金上繳財政,。同時，區(qū)供銷聯(lián)社召開專題整改會議,，要求各單位引以為戒,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)禁此類問題再次發(fā)生,。
（三）耕地保護(hù)和土地利用情況專項審計調(diào)查
耕地“非農(nóng)化”,、“非糧化”，批而未供和土地閑置處置任務(wù)較重,、土地整理項目實施緩慢,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)不到位等問題,。區(qū)自然資源局建立臺賬分類整改，成立工作專班,，推進(jìn)解決耕地“非農(nóng)化”,、“非糧化”問題整改工作；對批而未供土地運(yùn)用完善手續(xù),、打包處置,、加快征拆、落實項目,、規(guī)劃調(diào)整,，閑置土地運(yùn)用限期完工、經(jīng)濟(jì)處罰,、依法收回、等價置換等方式加快處置,，并按照《關(guān)于重點項目精準(zhǔn)用地保障工作的實施意見》進(jìn)行整改落實,。
五、政府投資審計整改情況
（一）趙家莊安置房項目未編制初步設(shè)計概算問題,。今后將嚴(yán)格按照規(guī)定要求編制初步設(shè)計概算,。
（二）工程建設(shè)管理不規(guī)范問題。一是趙家莊安置房項目,，原發(fā)票快遞時遺失,，施工單位出具說明并提供原發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件。二是黃河下游防洪工程（歷城段）道路恢復(fù)硬化項目,，已經(jīng)進(jìn)行工程竣工結(jié)算,。
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